Ketentuan

Halaman ini merangkum aturan operasional yang berlaku di Onalar. Aturan-aturan ini sengaja dibuat agar tagihan, pengiriman, dan penutupan dokumen selalu konsisten dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Penagihan mengikuti qty terkirim

Prinsip utamanya sederhana: tagih apa yang benar-benar keluar dari gudang. Invoice dibentuk dari jumlah (qty) yang terkirim, bukan dari jumlah yang dipesan di SO. Jadi customer ditagih sesuai barang yang ia terima.

Aturan per baris

Penagihan dihitung per baris, sehingga satu SO campuran bisa diproses otomatis tanpa pemilahan manual.

Diskon dan pajak ikut skala qty

Bila qty pada sebuah baris turun ke jumlah terkirim, diskon dan pajak ikut menyesuaikan secara proporsional (terkirim dibanding dipesan). Nilai tagihan tetap adil terhadap barang yang keluar.

Penagihan sebagian

• Baris yang belum terkirim (0) dilewati dari invoice.
• Bila belum ada satu pun yang terkirim, invoice tidak bisa diterbitkan.

Tiga cara Sales Order berakhir

Tutup SO Kurang (short-close) dipakai saat sebagian sudah terkirim tetapi sisanya tidak akan dipenuhi. Fitur ini akan datang, memerlukan alasan wajib, dan bagian yang sudah terkirim atau tertagih tetap utuh.

Short-close berbeda dari Batal: Batal diblokir bila dokumen sudah memiliki DO atau invoice. Untuk situasi itulah short-close disediakan.

Aturan penagihan PD dan PT

• PD ditagih satu invoice per SO. Penagihan bertahap untuk PD belum ada, dan satu SO juga diblokir agar tidak tertagih dua kali.
• PT terbit langsung. Invoice PT diterbitkan langsung, sedangkan PK dan PD dimulai dari status Draft.

Disiplin master data

Langkah membuat atau mengonfirmasi dokumen akan diblokir bila master data wajib belum lengkap, misalnya gudang, alamat kirim, sopir, atau supplier dan armada yang valid. Bila terblokir, lengkapi dulu master datanya atau pilih opsi yang valid sebelum melanjutkan.

Halaman ini menjelaskan alur operasional. Detail akuntansi internal tidak dibahas di dokumentasi publik.